Mẫu 01/TKN-CNKD: Tờ khai thuế năm mới nhất

Mẫu số: 01/TKN-CNKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

[01] Kỳ tính thuế:

[01a] Năm………

[01b] 6 tháng đầu năm…..

[01c] 6 tháng cuối năm….

[02] Lần đầu: □

[03] Bổ sung lần thứ:.... □

-

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Thuế GTGT

Thuế TNCN

Số tiền người nộp thuế trực tiếp nộp vào NSNN

Số tiền do tổ chức khấu trừ, nộp thay

Số thuế phải nộp thêm

Số thuế nộp thừa

Doanh thu trong năm

Số thuế phải nộp

Doanh thu

Doanh thu được trừ để xác định doanh thu tính thuế

Số thuế phải nộp

GTGT

TNCN

GTGT

TNCN

GTGT

TNCN

GTGT

TNCN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ có địa điểm kinh doanh cố định

[08]

1.1

Phân phối, cung cấp hàng hóa

[08a]

1.2

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

[08b]

1.3

Hoạt động cho thuê tài sản trừ bất động sản

[08c]

1.4

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

[08d]

1.5

Hoạt động cung cấp sản phẩm nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số

[08e]

1.6

Hoạt động kinh doanh khác

[08g]

2

Hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác

[09]

2.1

Phân phối, cung cấp hàng hóa

[09a]

2.2

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

[09b]

2.3

Hoạt động cho thuê tài sản trừ bất động sản

[09c]

2.4

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

[09d]

2.5

Hoạt động cung cấp sản phẩm nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số

[09e]

2.6

Hoạt động kinh doanh khác

[09g]

3

Hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp

[10]

4

Tổng cộng

[11]

5

Số thuế được miễn

[12]

6

Số thuế còn phải nộp

[13]