Mẫu báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán

STT

CHỈ TIÊU

Mã số

Dự toán

Thực hiện

So sánh

Số tương đối

Số tuyệt đối

A

B

C

1

2

3

4

I

Tổng số thu trong kỳ

01

1

Thu phí, lệ phí

02

2

Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

03

3

Thu sự nghiệp khác

04

II

Kinh phí NSNN cấp

05

1

KP hoạt động thường xuyên

06

2

KP thực hiện đề tài NCKH

07

3

KP thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của Nhà nước

08

4

KP thực hiện CT mục tiêu quốc gia

09

5

KP thực hiện tinh giảm biên chế

10

6

KP thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác

11

7

KP đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị

12

8

KP khác

13

III

Tổng số chi trong kỳ

14

1

Chi hoạt động thường xuyên

15

1.1

Chi cho người lao động

16

1.2

Quản lý hành chính

17

1.3

Hoạt động nghiệp vụ

18

1.4

Tổ chức thu phí, lệ phí

19

1.5

Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ

20

1.6

Mua sắm, SCTX TSCĐ

21

1.7

Chi hoạt động thường xuyên khác

22

2

Chi thực hiện đề tài nghiên cứu KH

23

3

Chi thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của nhà nước

24

4

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

25

5

Chi tinh giản biên chế

26

6

Chi nhiệm vụ đột xuất được cấp thẩm quyền giao

27

7

Đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị

28

8

Chi khác

29

IV

Các khoản phải nộp Nhà nước

30

1

Nộp phí, lệ phí

31

2

Nộp thuế

32

3

Nộp khác

33