Mẫu số 01-4B/GTGT: Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm
Mẫu số 01-4B/GTGT: Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
Mẫu số 01-4B/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
PHỤ LỤC
BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ
ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM .............
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày ....... tháng ....... năm .........)
[01] Tên người nộp thuế: ........................................................................................
[02] Mã số thuế:
[03] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………................................................
[04] Mã số thuế:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: ……………. đồng
Trong đó:
- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ:
......................................
- Thuế GTGT của HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu trừ:
.......................................
- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ:
.......................................
B. Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ phân bổ của năm:
STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
1 | Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong năm (1) | |
2 | Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế (2) | |
3 | Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm (3) = (2)/(1) | |
4 | Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong năm (4) | |
5 | Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (5) = (4) x (3) | |
6 | Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ trong năm (6) | |
7 | Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (7) = (5) - (6) |
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: ……. | Ngày ….... tháng ….... năm ….... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc |
Tham khảo thêm
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - Mẫu số 01-2/GTGT Bảng kê hóa đơn, chứng từ theo phương pháp khấu trừ thuế theo Thông tư 119
Mẫu số 01-3/GTGT: Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra Mẫu khai thuế GTGT
Mẫu số 01-4A/GTGT: Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ Tờ khai thuế GTGT - Mẫu số 01-4A/GTGT
- Chia sẻ bởi:
- Ngày:
Mới nhất trong tuần
-
Mẫu 01/TTS: Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản 2024 mới cập nhật
-
Thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.7
-
Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí mới nhất 2024
-
Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế 2024
-
Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng năm 2024
-
Hướng dẫn cá nhân tự hoàn thuế TNCN các năm cũ
-
Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
-
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 04/TNDN 2024
-
Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN: Bản đăng ký người phụ thuộc 2024 mới nhất
-
Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 Excel và hướng dẫn cách lập